Почему в 1С 8.3 через «Операции ЕНС» сумма налога на прибыль за полугодие формируется без учета авансового платежа за 1-й квартал?
Добрый день!
ООО на ОСНО.
За 1 кв.2023 была прибыль 20000 руб.
В апреле сформировала декларацию на прибыль и сформировала в 1С "Операцию по ЕНС" Д 68.04.1 К 68.90 на 20000 руб. (делала через "Задачи организации", чтобы проводка и сумма автоматически сформировались). Потом оплатила 20000 руб. на ЕНП, и сч.68.90 закрылся.
За 1 полугод.2023 прибыль 50000 руб.
Отражаю в декларации на прибыль в строках 210, 220 и 230 авансовый платеж 1 кв.2023, и по строкам 270 и 271 встает к доплате 30000 руб.
После того, как сформировала декларацию за 1 полугодие, в "Задачах организации" захожу во вкладку "налог на прибыль", чтобы опять автоматически из нее подтянуть проводку по ЕНС и там же сделать платежку, и вижу, что сумма за 1 полугодие верна, но вот при формировании "Операции по ЕНС" туда ставится сумма за 1 полугодие полностью (50000 руб.)
Но ведь я уже отражала в операциях по ЕНС сумму за 1 квартал 20000 руб., а, значит, за полугодие должна подтянуться сумма за минусом аванса 1 квартала, т.е. 30000 руб. Но ставится почему-то 50000 руб. – полностью за 1 полугодие. И платежку 1С мне предлагает сформировать полностью на 50000 руб., а не на 30000 руб.
Подскажите, пожалуйста, почему 1 С неправильно формирует по прибыли "Операции по ЕНС" и неправильно формирует сумму в платежном поручении по налогу на прибыль? Хочется, чтобы суммы и проводки автоматически формировались на основании отчетности.
Программа 1С БП базовая, версия 3.0.139.19.
ООО на ОСНО.
За 1 кв.2023 была прибыль 20000 руб.
В апреле сформировала декларацию на прибыль и сформировала в 1С "Операцию по ЕНС" Д 68.04.1 К 68.90 на 20000 руб. (делала через "Задачи организации", чтобы проводка и сумма автоматически сформировались). Потом оплатила 20000 руб. на ЕНП, и сч.68.90 закрылся.
За 1 полугод.2023 прибыль 50000 руб.
Отражаю в декларации на прибыль в строках 210, 220 и 230 авансовый платеж 1 кв.2023, и по строкам 270 и 271 встает к доплате 30000 руб.
После того, как сформировала декларацию за 1 полугодие, в "Задачах организации" захожу во вкладку "налог на прибыль", чтобы опять автоматически из нее подтянуть проводку по ЕНС и там же сделать платежку, и вижу, что сумма за 1 полугодие верна, но вот при формировании "Операции по ЕНС" туда ставится сумма за 1 полугодие полностью (50000 руб.)
Но ведь я уже отражала в операциях по ЕНС сумму за 1 квартал 20000 руб., а, значит, за полугодие должна подтянуться сумма за минусом аванса 1 квартала, т.е. 30000 руб. Но ставится почему-то 50000 руб. – полностью за 1 полугодие. И платежку 1С мне предлагает сформировать полностью на 50000 руб., а не на 30000 руб.
Подскажите, пожалуйста, почему 1 С неправильно формирует по прибыли "Операции по ЕНС" и неправильно формирует сумму в платежном поручении по налогу на прибыль? Хочется, чтобы суммы и проводки автоматически формировались на основании отчетности.
Программа 1С БП базовая, версия 3.0.139.19.
Comments
-
Цитата: Подскажите, пожалуйста, почему 1 С неправильно формирует по прибыли "Операции по ЕНС" и неправильно формирует сумму в платежном поручении по налогу на прибыль? Хочется, чтобы суммы и проводки автоматически формировались на основании отчетности.Добрый день. Программа 1С разработана в помощь бухгалтеру, но думать она полностью за него не может. Исправляйте руками.
-
Цитата: Добрый день. Программа 1С разработана в помощь бухгалтеру, но думать она полностью за него не может. Исправляйте руками.Осирис и я,
Спасибо!
P.S. Проблему решила следующим образом (может, кому пригодится, кому лень руками править):
в "Задачи организации" подтянулись нужные суммы за 1 полугодие 2023 по налогу на прибыль за минусом авансового платежа 1 кв.2023 (соответственно, стала возможна автоматическая проводка по ЕНС на прибыль и создание платежки сразу на нужную сумму, если нужно) только после того, как закрыла программу 1С и потом зашла через какое-то время.. Только после этого все обновилось. Простое закрытие "окон" не помогало.
