Покупатель оплачивает командировочные расходы работников поставщика: как поставщику учитывать НДС?

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: организация- поставщик оборудования на ОСНО получает по договору от покупателя возмещение расходов своих сотрудников, участвующих в монтаже оборудования у покупателя, на проезд, проживание и суточные (в командировке).  Суммы возмещения выплачиваются сверх цены оборудования. Каким образом учитывается НДС у поставщика по возмещению этих расходов, нужно ли выставлять счет-фактуру покупателю?

  Суммы возмещения являются для Вас реализацией, поэтому облагаются НДС на общих основаниях.
  Вы можете выставить отдельный счет-фактуру, а можете включить в счет-фактуру на стоимость своего товара и (или) услуг по монтажу.
  
  Успехов!
• Александр, благодарю за ответ.